รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
| ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
| .1 |
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ |
420,000.00 |
419,612.90 |
387.10 |
99.91 |
| .2 |
โครงการ : โครงการตามแผน |
503,250.00 |
503,068.00 |
182.00 |
99.96 |
| .3 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
210,000.00 |
209,537.00 |
463.00 |
99.78 |
| .4 |
โครงการ : สำรองภารกิจเร่งด่วน |
177,992.00 |
159,619.80 |
18,372.20 |
89.68 |
| .5 |
โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต |
5,778.00 |
5,705.88 |
72.12 |
98.75 |
| .6 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง |
60,000.00 |
39,891.00 |
20,109.00 |
66.49 |
| .7 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ |
60,000.00 |
58,807.09 |
1,192.91 |
98.01 |
| .8 |
โครงการ : ค่าน้ำประปา |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .9 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
18,000.00 |
17,929.35 |
70.65 |
99.61 |
| .10 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
18,000.00 |
17,333.00 |
667.00 |
96.29 |
| .11 |
โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
75,000.00 |
68,650.00 |
6,350.00 |
91.53 |
| .12 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
120,000.00 |
119,795.92 |
204.08 |
99.83 |
| .13 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
240,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .14 |
โครงการ : ระบบซูม |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .15 |
โครงการ : ค่าขยะ |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .16 |
โครงการ : ค่าเช่าคอม/ปริ้นเตอร์ |
60,780.00 |
60,780.00 |
0.00 |
100.00 |
| .17 |
โครงการ : ค่าถ่ายเอกสาร |
13,200.00 |
13,200.00 |
0.00 |
100.00 |
| .18 |
โครงการ : ค่าไฟฟ้า |
120,000.00 |
71,440.39 |
48,559.61 |
59.53 |
| .19 |
โครงการ : ค่าน้ำประปา |
4,500.00 |
4,500.00 |
0.00 |
100.00 |
| .20 |
โครงการ : ค่าโทรศัพท์ |
9,000.00 |
6,468.69 |
2,531.31 |
71.87 |
| .21 |
โครงการ : ค่าไปรษณีย์ |
9,000.00 |
6,630.00 |
2,370.00 |
73.67 |
| .22 |
โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต |
2,889.00 |
0.00 |
2,889.00 |
0.00 |
| .23 |
โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
100.00 |
| .24 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
105,000.00 |
105,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .25 |
โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร |
6,600.00 |
6,600.00 |
0.00 |
100.00 |
| .26 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง |
30,000.00 |
3,210.00 |
26,790.00 |
10.70 |
| .27 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
| .28 |
โครงการ : ค่าเช่าคอม/ปริ้นเตอร์ |
30,390.00 |
24,160.00 |
6,230.00 |
79.50 |
| .29 |
โครงการ : ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และชื่อโดเมน |
6,500.00 |
0.00 |
6,500.00 |
0.00 |
| .30 |
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ |
210,000.00 |
203,925.00 |
6,075.00 |
97.11 |
| .31 |
โครงการ : ค่าเช่าระบบ Zoom |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .32 |
โครงการ : วัสดุสำนักงาน/งานพิธีการ |
60,000.00 |
59,644.00 |
356.00 |
99.41 |
| .33 |
โครงการ : วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
37,500.00 |
22,500.00 |
15,000.00 |
60.00 |
| .34 |
โครงการ : โครงการตามแผน |
334,121.00 |
256,086.00 |
78,035.00 |
76.64 |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
3,000,000.00 |
2,726,594.02 |
273,405.98 |
90.89 |
|
|
