รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
| ที่ |
โครงการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
| .1 |
โครงการ : สำรองจ่ายตามภารกิจ (ไตรมาส 1) |
114,571.36 |
114,571.36 |
-0.00 |
100.00 |
| .2 |
โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค (ไตรมาส 1) |
201,677.65 |
201,677.65 |
0.00 |
100.00 |
| .3 |
โครงการ : โครงการตามแผน (ไตรมาส 1) |
830,000.23 |
816,563.80 |
13,436.43 |
98.38 |
| .4 |
โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ไตรมาส 1-2) |
100,000.00 |
106,910.00 |
-6,910.00 |
106.91 |
| .5 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ไตรมาส 1) |
215,475.86 |
213,885.86 |
1,590.00 |
99.26 |
| .6 |
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างในเขต 7 ราย (ไตรมาส 1) |
336,800.00 |
336,800.00 |
0.00 |
100.00 |
| .7 |
โครงการ : ค่าจ้างๆ /ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่น ๆ (ไตรมาส 1-2) (12500) |
24,420.00 |
24,420.00 |
0.00 |
100.00 |
| .8 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ (ไตรมาส 1-2) (12500) |
56,402.93 |
56,402.93 |
0.00 |
100.00 |
| .9 |
โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพิ่มเติมและค่าเช่าเครื่องถ่าย (ไตรมาส 1-2) (7500) |
13,200.00 |
13,200.00 |
0.00 |
100.00 |
| .10 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน (ไตรมาส 1) |
99,741.97 |
99,741.97 |
0.00 |
100.00 |
| .11 |
โครงการ : ค่าบริการเช่าระบบApplication Zoom (ไตรมาส 1) |
7,710.00 |
6,168.00 |
1,542.00 |
80.00 |
| .12 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
100,000.00 |
97,983.00 |
2,017.00 |
97.98 |
| .13 |
โครงการ : โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ |
306,003.77 |
305,703.00 |
300.77 |
99.90 |
| .14 |
โครงการ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |
6,600.00 |
6,600.00 |
0.00 |
100.00 |
| .15 |
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ ลูกจ้าง (มีค - มิย) |
268,000.00 |
268,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .16 |
โครงการ : สำรองภารกิจเร่งด่วน |
100,728.23 |
95,090.00 |
5,638.23 |
94.40 |
| .17 |
โครงการ : ค่าบริการเช่าระบบ Application Zoom |
6,168.00 |
6,168.00 |
0.00 |
100.00 |
| .18 |
โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| .19 |
โครงการ : ค่าจ้าง/ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ |
15,000.00 |
14,050.00 |
950.00 |
93.67 |
| .20 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ |
12,500.00 |
3,966.04 |
8,533.96 |
31.73 |
| .21 |
โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .22 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
25,000.00 |
24,957.22 |
42.78 |
99.83 |
| .23 |
โครงการ :ค่าจ้าง/ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์อื่นๆ |
14,000.00 |
9,381.50 |
4,618.50 |
67.01 |
| .24 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
90,000.00 |
89,999.00 |
1.00 |
100.00 |
| .25 |
โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค |
100,000.00 |
99,953.79 |
46.21 |
99.95 |
| .26 |
โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ () |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
| .27 |
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างในเขต 7 ราย () |
67,000.00 |
67,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| .28 |
โครงการ : สำรองจ่ายตามภารกิจ |
130,000.00 |
85,152.00 |
44,848.00 |
65.50 |
| .29 |
โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน |
53,000.00 |
51,788.85 |
1,211.15 |
97.71 |
| .30 |
โครงการ : โครงการตามแผน () |
538,000.00 |
533,232.00 |
4,768.00 |
99.11 |
| .31 |
โครงการ : ค่าใช้่จ่ายในการเดินทางไปราชการ |
150,000.00 |
144,775.74 |
5,224.26 |
96.52 |
| .32 |
โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ |
77,000.00 |
53,716.13 |
23,283.87 |
69.76 |
| .33 |
โครงการ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กค-กย |
6,600.00 |
4,400.00 |
2,200.00 |
66.67 |
| .34 |
โครงการ : ค่าสาธารณูปโภค |
105,600.00 |
100,154.12 |
5,445.88 |
94.84 |
| .35 |
โครงการ : โครงการตามแผน |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
| .36 |
โครงการ : ค่าจ้าง/ค่าซ่อมครุภัณฑ์อื่นๆ |
15,000.00 |
10,125.00 |
4,875.00 |
67.50 |
| .37 |
โครงการ : ซูม |
6,168.00 |
4,626.00 |
1,542.00 |
75.00 |
| .38 |
โครงการ : ภารกิจเร่งด่วน |
304,632.00 |
0.00 |
304,632.00 |
0.00 |
| .39 |
โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ |
48,000.00 |
47,962.00 |
38.00 |
99.92 |
| .40 |
โครงการ : แปลงงบ |
152,000.00 |
152,000.00 |
0.00 |
100.00 |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
5,025,000.00 |
4,427,124.96 |
597,875.04 |
88.10 |
|
|
